伊春林业管理局2017部门决算

发布日期:2018-09-26 来源: 作者:

 

 
伊春林业管理局2017部门决算
 
 
    
第一部分 伊春林业林管局部门概况
一、 部门职责
三、 部门决算编报范围
    2017年度收入支出决算总表的说明
二、    2017年度收入决算表情况说明
三、    2017年度支出决算表情况说明
四、    2017年度财政拨款收入支出决算表情况说明
五、    2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
六、    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、    其他重要事项说明
(一)“三公”经费支出情况说明
(二)机关运行经费支出说明
(三)政府采购支出说明
(四)国有资产占有使用情况说明
(五)预算绩效管理开展情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分 伊春林业林管局部门概况
 
一、部门职责
伊春林业管理局具有以下主要职能:负责所属事业单位的财政管理与会计核算;预算指标的测算、制定、编制、上报、下达与落实;财政决算的审查、核实、汇总、编制与上报;制定与经济体制改革相适应的财政管理制度;负责各林业事业单位经济效益调查与经营管理调研,评价林业事业单位的经营活动成果,执行财政政策法规,落实加强管理措施,指导林业事业单位经济核算与财政管理。
二、机构设置
由7户二级预算单位构成,包括:伊春林业学校、伊春林业师范学校、伊春林业管理局林业干部学校、伊春林业管理局教师进修学院、伊春林业勘察设计院、伊春市人民政府森林防火指挥部办公室。伊春林业管理局本级无预算。
三、部门决算编报范围
伊春林业管理局省级部门预算管理的7户事业单位。
四、人员构成
纳入伊春林业管理局省级部门预算管理的7户单位,在职职工647人,离休6人,退休497人,遗属7人。
 
第二部分2017年伊春林管局部门决算表
 

收入支出决算总表
公开01表
部门:伊春林管局
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
决算数
   
行次
决算数
   
 
1
   
 
2
一、财政拨款收入
1
11694.51 
五、教育支出
14
8875.97
二、上级补助收入
2
 
九、医疗卫生与计划生育支出
15
142.64 
三、事业收入
3
190.09 
十二、农林水支出
16
2715.57
四、经营收入
4
340.00 
十九、住房保障支出
17
492.60
五、附属单位上缴收入
5
 
 
18
 
六、其他收入
6
 
 
19
 
 
7
 
 
20
 
 
8
 
 
21
 
本年收入合计
9
12226.60 
本年支出合计
22
12226.60 
         用事业基金弥补收支差额
10
 
                结余分配
23
 
         年初结转和结余
11
 
                年末结转和结余
24
 
 
12
 
 
25
 
合计
13
12226.60 
合计
26
12226.60 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 
 
 
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
 
编制单位:伊春林业管理局
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
合计
12,226.59
11,694.50
 
192.09
340.00
 
 
 
205
教育支出
8,875.97
8,683.88
 
192.09
 
 
 
 
20503
职业教育
6,804.26
6,612.17
 
192.09
 
 
 
 
2050302
 中专教育
4,453.68
4,276.75
 
176.93
 
 
 
 
2050303
 技校教育
2,350.58
2,335.42
 
15.16
 
 
 
 
20508
进修及培训
2,071.72
2,071.72
 
 
 
 
 
 
2050801
 教师进修
1,078.70
1,078.70
 
 
 
 
 
 
2050803
 培训支出
20.00
20.00
 
 
 
 
 
 
2050899
 其他进修及培训
973.02
973.02
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
142.46
142.46
 
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗★
142.46
142.46
 
 
 
 
 
 
2101102
 事业单位医疗★
142.46
142.46
 
 
 
 
 
 
213
农林水支出
2,715.57
2,375.57
 
 
340.00
 
 
 
21302
林业
2,715.57
2,375.57
 
 
340.00
 
 
 
2130201
 行政运行
0.23
0.23
 
 
 
 
 
 
2130204
 林业事业机构
2,454.54
2,114.54
 
 
340.00
 
 
 
2130208
 森林资源监测
0.80
0.80
 
 
 
 
 
 
2130234
 林业防灾减灾
260.00
260.00
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
492.59
492.59
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
492.59
492.59
 
 
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
104.84
104.84
 
 
 
 
 
 
2210202
 提租补贴
196.55
196.55
 
 
 
 
 
 
2210203
 购房补贴
191.20
191.20
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:伊春林管局
 
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
12,226.59
10,392.42
1,494.17
 
340.00
 
 
205
教育支出
8,875.97
7,713.11
1,162.86
 
 
 
 
20503
职业教育
6,804.26
5,667.40
1,136.86
 
 
 
 
2050302
 中专教育
4,453.68
3,857.27
596.41
 
 
 
 
2050303
 技校教育
2,350.58
1,810.13
540.44
 
 
 
 
20508
进修及培训
2,071.72
2,045.72
26.00
 
 
 
 
2050801
 教师进修
1,078.70
1,072.70
6.00
 
 
 
 
2050803
 培训支出
20.00
 
20.00
 
 
 
 
2050899
 其他进修及培训
973.02
973.02
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
142.46
142.46
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗★
142.46
142.46
 
 
 
 
 
2101102
 事业单位医疗★
142.46
142.46
 
 
 
 
 
213
农林水支出
2,715.57
2,044.26
331.31
 
340.00
 
 
21302
林业
2,715.57
2,044.26
331.31
 
340.00
 
 
2130201
 行政运行
0.23
0.23
 
 
 
 
 
2130204
 林业事业机构
2,454.54
2,043.23
71.31
 
340.00
 
 
2130208
 森林资源监测
0.80
0.80
 
 
 
 
 
2130234
 林业防灾减灾
260.00
 
260.00
 
 
 
 
221
住房保障支出
492.59
492.59
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
492.59
492.59
 
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
104.84
104.84
 
 
 
 
 
2210202
 提租补贴
196.55
196.55
 
 
 
 
 
2210203
 购房补贴
191.20
191.20
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:伊春林管局
单位:万元
收入
支出
   
行次
金额
   
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
1
   
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
11694.50
五、教育支出
15
 8683.88
     8683.88
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
九、医疗卫生与计划生育支出
16
142.46
 
142.46
 
 
 
3
 
十二、农林水支出
17
 2375.57
 2375.57
 
 
4
 
十九、住房保障支出
18
 492.59
   492.59
 
 
5
 
 
19
 
 
 
 
6
 
 
20
 
 
 
 
7
 
 
21
 
 
 
 
8
 
 
22
 
 
 
本年收入合计
9
11694.50
本年支出合计
23
11694.5
11694.5
 
年初财政拨款结转和结余
10
 
年末结转和结余
24
 
 
 
      一般公共预算财政拨款
11
 
 
25
 
 
 
        政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
11694.50
合计
28
11694.5
11694.5
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:伊春林管局
单位:万元
  
合计
基本支出
 
 
 
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
4
5
6
合计
11,694.50
10,308.35
1,386.15
205
教育支出
8,683.88
7,629.04
1,054.84
20503
职业教育
6,612.16
5,583.32
1,028.84
2050302
 中专教育
4,276.75
3,773.19
503.56
2050303
 技校教育
2,335.42
1,810.13
525.29
20508
进修及培训
2,071.72
2,045.72
26.00
2050801
 教师进修
1,078.70
1,072.70
6.00
2050803
 培训支出
20.00
 
20.00
2050899
 其他进修及培训
973.02
973.02
 
210
医疗卫生与计划生育支出
142.46
142.46
 
21011
行政事业单位医疗★
142.46
142.46
 
2101102
 事业单位医疗★
142.46
142.46
 
213
农林水支出
2,375.57
2,044.26
331.31
21302
林业
2,375.57
2,044.26
331.31
2130201
 行政运行
0.23
0.23
 
2130204
 林业事业机构
2,114.54
2,043.23
71.31
2130208
 森林资源监测
0.80
0.80
 
2130234
 林业防灾减灾
260.00
 
260.00
221
住房保障支出
492.59
492.59
 
22102
住房改革支出
492.59
492.59
 
2210201
 住房公积金
104.84
104.84
 
2210202
 提租补贴
196.55
196.55
 
2210203
 购房补贴
191.20
191.20
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:伊春林管局
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
5104.22
302
商品和服务支出
805.35
310
其他资本性支出
 
30101
 基本工资
2661.92
30201
 办公费
49.44
31001
 房屋建筑物购建
 
30102
 津贴补贴
1453.02
30202
 印刷费
 
31002
 办公设备购置
 
30103
 奖金
342.82
30203
 咨询费
 
31003
 专用设备购置
 
30104
 其他社会保障缴费
633.51
30204
 手续费
0.37
31005
 基础设施建设
 
30106
 伙食补助费
 
30205
 水费
3.81
31006
 大型修缮
 
30107
 绩效工资
 
30206
 电费
33.09
31007
 信息网络及软件购置更新
 
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
 
30207
 邮电费
14.06
31008
 物资储备
 
30109
 职业年金缴费
 
30208
 取暖费
367.27
31009
 土地补偿
 
30199
 其他工资福利支出
12.95
30209
 物业管理费
10.17
31010
 安置补助
 
303
对个人和家庭的补助
4398.78
30211
 差旅费
60.10
31011
 地上附着物和青苗补偿
 
30301
 离休费
57.69
30212
 因公出国(境)费用
 
31012
 拆迁补偿
 
30302
 退休费
2298.91
30213
 维修(护)费
33.05
31013
 公务用车购置
 
30303
 退职(役)费
 
30214
 租赁费
 
31019
 其他交通工具购置
 
30304
 抚恤金
83.86
30215
 会议费
 
31020
 产权参股
 
30305
 生活补助
7.00
30216
 培训费
55.48
31099
 其他资本性支出
 
30306
 救济费
 
30217
 公务接待费
 
304
对企事业单位的补贴
 
30307
 医疗费
90.96
30218
 专用材料费
 
30401
 企业政策性补贴
 
30308
 助学金
28.30
30224
 被装购置费
 
30402
 事业单位补贴
 
30309
 奖励金
 
30225
 专用燃料费
 
30403
 财政贴息
 
30310
 生产补贴
 
30226
 劳务费
76.61
30499
 其他对企事业单位的补贴
 
30311
 住房公积金
561.66
30227
 委托业务费
 
307
债务利息支出
 
30312
 提租补贴
808.77
30228
 工会经费
70.74
30701
 国内债务付息
 
30313
 购房补贴
381.55
30229
 福利费
0.42
30707
 国外债务付息
 
30314
 采暖补贴
78.28
30231
 公务用车运行维护费
24.30
399
其他支出
 
30315
 物业服务补贴
 
30239
 其他交通费用
 
39906
 赠与
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
1.80
30240
 税金及附加费用
 
 
 
 
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
6.45
 
 
 
人员经费合计
9503.00
公用经费合计
2160.05 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:伊春林管局
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 24.30
 
 24.30
 
 24.30
 
 24.30
 
 24.30
 
 24.30
 
注:本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:伊春林管局
单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
 
第三部分 伊春林业管理局2017年部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总表的说明
按照综合预算的原则,伊春林业管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。伊春林业管理局2017年收支总预算12226.59万元,与上年度对比减少160.93万元,减少主要原因为年末执行养老保险,养老金转入社保部门。同比年初预算增加385.44万元,主要原因是调增人员工资及三所中等职业院校中央和地方补助资金的增加。
二、2017年度收入决算表情况说明
伊春林业管理局2017年收入12226.59万元,其中:一般公共预算收入11694.50万元,占95.65%同比上年减少173.44万元,减少主要原因为年末执行养老保险,养老金转入社保部门;财政专户资金收入192.09万元,占1.57%,同比上年增加2.51万元;事业单位经营收入340万元,占2.66%,同比上年增加10万元。
三、2017年度支出决算表情况说明
伊春林业管理局2017年支出12226.59万元,其中:基本支出10392.42万元,占85%,同比上年增加537.94万元,主要原因是调增人员工资;项目支出1494.17万元,占12.22%,同比上年减少708.87万元,主要原因是中央、地方补助资金用于项目支出减少;事业单位经营支出340万元,占2.78%,同比上年增加10万元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算表情况说明
伊春林业管理局2017年财政拨款收支11694.5万元。收入包括:经费拨款11694.5万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出142.46万元,同比上年减少31.80万元,主要原因是林业勘察设计院人员减少;农林水支出2375.57万元,同比上年增加115.97万元,主要原因是调增人员工资;教育支出8683.88万元,同比上年减少462.01万元,主要原因是中央、地方补助资金减少;住房保障支出492.59万元,同比上年增加204.40万元,主要原因是购房补贴额度增加。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。伊春林业管理局2017年一般公共预算当年拨款11694.5万元,比上年执行数减少173.44万元,减少主要原因为年末执行养老保险,养老金转入社保部门
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。教育(类)支出8683.88万元,占74.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出142.46万元,占1.22%;农林水(类)支出2375.57万元,占20.31%;住房保障(类)支出492.59万元,占4.21%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
伊春林业管理局2017年一般公共预算基本支出10308.35万元,其中:工资福利支出5104.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他社会保障缴费、其它工资福利支出,同比上年增加202.88万元,主要原因是调增人员工资。按定额管理的商品服务支出805.35万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费,同比上年减少7.27万元,主要原因是节约开支,削减不必要的支出。对个人和家庭补助支出4398.78万元,主要包括:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出,同比上年增加328.43万元,主要原因是调增离退休人员工资。
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算当年拨款规模变化情况。伊春林业管理局2016年政府性基金当年拨款0万元,比上年执行数增加0万元,主要原因是:本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。
八、其他重要事项说明
(一)“三公”经费支出情况说明
伊春林业管理局2017年“三公”经费预算数为24.30万元,2017年“三公”经费决算数为24.30,同比上年减少0.79万元,主要原因是:严格控制公务用车运行费支出额度其中:因公出国(境)费0万元,按照省厅要求,我管局本年度未核定因公出国(境)的费用,因此伊春林管局2017年度没有因公出国(境)的团体及人员公务用车购置费0万元,公务用车运行费24.30万元,按照省财政厅要求,省直哈外部门预算单位无公务用车购置资金,本年度未购置新车,公务用车保有量20台,与上年度一致;公务接待费0万元,严格执行了省财政厅资金管理的规定,取消了公务接待费
(二)机关运行经费支出说明
机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本部门机关运行经费预算安排805.35万元,同比2016年减少7.27万元,降低0.89%。主要原因是:人员减少。
(三)政府采购支出说明
2017年伊春林管局采购总额536.09万元,其中:政府采购货物支出424.68万元、政府采购工程预算92.77万元、政府采购服务预算18.65万元。
(四)国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月31日,伊春林管局共有车辆20台,其中:一般公务用车16台,其他用车4台,其他用车主要是勘察设计野外用车。价值50万元以上设备5台套,价值100万元以上设备0台套。
(五)预算绩效管理开展情况说明
根据省财政厅要求,对2017年部门预算项目和省级公共预算支出认真梳理,按照要求,没有100万元(含)以上的部门预算项目和省级专项支出
第四部分   名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对2017年伊春林业林管局部门预算中相关名词解释如下:
一、经费拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金:反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业单位经营收入:反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
、支出功能分类:主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。
五、支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、中专教育支出:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
九、教师进修支出:反映教师进修、师资培训支出。
十、其他进修及培训支出:反映其他用于进修及培训方面的支出。
十一、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十二、林业事业机构:反应用于林业事业单位的基本支出。
十三、林业防灾减灾:反应为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害。
十四、住房公积金:反应行政事业单位按人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、提租补贴:反应按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十六、购房补贴:反应按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
      十七、机关运行经费:主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
(一)因公出国(境)经费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。